| 1005425408 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
23.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
208,59 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
18.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10200003 |
Faktúra za dvojkrídlové dvere pre OcÚ - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Otto Durbák - DUTEX |
33151571 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 200,00 € |
12.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10200004 |
Faktúra za realizáciu stavebných prác na stavbe "Mlatový chodník" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 800,00 € |
27.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10200008 |
Faktúra za realizáciu stavebných prác na stavbe "Mlatový chodník" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
17 945,64 € |
30.09.2020 |
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10200010 |
Dobropis k faktúre č. 10200002 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Iné |
-5 000,00 € |
27.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10200011 |
Dobropis k faktúre 4. 10200003 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Iné |
-12 945,64 € |
27.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102020 |
Faktúra za organizáciu tlačovej konferencie v rámci projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regfilm, s.r.o. |
36603031 |
Iné |
300,00 € |
28.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102020 |
Faktúra za podávanie stravy na akcii 24 hodinový volejbal |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
300,00 € |
27.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200007 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
145,04 € |
31.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200011 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
158,98 € |
28.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200017 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
531,17 € |
13.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200024 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
170,84 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200029 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
194,96 € |
30.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200039 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
274,08 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200046 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
34,91 € |
30.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200051 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
468,19 € |
31.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200061 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
285,95 € |
31.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200062 |
Faktúra za postrek proti komárom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Veterinárius s.r.o. |
31697496 |
Iné |
1 500,00 € |
15.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200077 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
240,01 € |
30.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200084 |
Faktúra za ochranné pomôcky na celoplošné testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
276,41 € |
30.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200085 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
276,18 € |
30.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200093 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
160,26 € |
30.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200106 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
98,09 € |
31.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020200233 |
Faktúra za rašlové vrecia na zeleninu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ADROMA s.r.o. |
46227407 |
Iné |
70,80 € |
10.09.2020 |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10378/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 088,20 € |
31.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10379/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1072244 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
233,80 € |
29.03.2020 |
|
|
29.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1073280 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
193,50 € |
01.04.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
