| 2020021 |
Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Todop Török Ján |
34872051 |
Iné |
87,00 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200214 |
Faktúra za internet do kolkárne 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.07.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020022 |
Faktúra za hasiacich prístrojov v MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Todop Török Ján |
34872051 |
Iné |
18,00 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020024 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
232,68 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020024 |
Faktúra za OBP, PO za I. a II.Q 2020 podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
492,00 € |
05.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200242 |
Faktúra za internet do kolkárne 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.08.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200270 |
Faktúra za internet do kolkárne 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.09.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020028053 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
134,67 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202002932 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
20.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200299 |
Faktúra za kosačku traktorovú STARJET UJ 122-24 P3 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOVÁTOR spol. s r.o. |
36575950 |
Iné |
3 978,60 € |
18.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200299 |
Faktúra za internet do kolkárne 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020030 |
Faktúra za právne služby 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202003073 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
14.07.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202003080 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200327 |
Faktúra za internet do kolkárne 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202003319 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 1 PC na 2 roky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,33 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202003536 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
21.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200356 |
Faktúra za internet do kolkárne 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.12.2020 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200389 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
467,10 € |
23.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020039 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
29.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020039 |
Faktúra za právne služby 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200399 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
16.09.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020040 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
857,81 € |
07.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020041 |
Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
140,70 € |
12.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202004101 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster |
33768897 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 000,00 € |
24.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202004108 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202004119 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 10/2020 a opravu tlačiarní |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
170,00 € |
11.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202004140 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020042 |
Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
85,92 € |
12.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020044 |
Faktúra za infrapanel pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ekosvet s.r.o. |
36848166 |
Iné |
326,60 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
