| 14084/20 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
30.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 14722098 |
Finančný bonus za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-5,91 € |
23.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 14831/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 622,40 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 14832/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1502/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
136,42 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 150812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
343,61 € |
29.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 15248/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
611,40 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 15249/20 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
280,80 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 15355/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
48,00 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1560007269 |
Faktúra za tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
38,52 € |
04.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 16163/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 054,12 € |
31.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 16164/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 16702/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
31.12.2020 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 170812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
351,88 € |
29.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 17124/20 |
Faktúra za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
9,60 € |
31.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 182020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
138,00 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 19/2020 |
Faktúra za zabezpečenie VO k projektu "Zberný dvor SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
500,00 € |
23.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 190812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
452,21 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1911161 |
Faktúra za ochranné štíty - celoplošné testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Genus Pharma, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
53,90 € |
28.10.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 192020 |
Faktúra za podávanie stravy zamestnancom OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
189,00 € |
03.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200002 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
01.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200003 |
Faktúra za poskytnutie poradenstva pri spracovaní projektu "River to river" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
1 500,00 € |
09.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200005 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200006 |
Faktúra za poskytnuté poradenstvo pri spracovaní projektu "River to River" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
1 500,00 € |
03.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20000641 |
Faktúra za trovy exekúcie EX 150/2010 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Exekútorský úrad Trebišov |
35512822 |
Iné |
58,51 € |
05.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200015 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
29.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2000202 |
Faktúra za kancelárske skrine - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
619,20 € |
25.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2000309 |
Faktúra za elektródy k defibrilátoru pre OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
180,20 € |
19.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20005 |
Faktúra za zeleninové semená a záhr. potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
1 422,83 € |
31.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200071 |
Faktúra za inštalačné služby programu RISSAM, IFOSOFT |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
55,81 € |
28.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
