| 200278 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
271,90 € |
23.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20028 |
Faktúra za uverejnenie článku v Régió |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Kultúra, média, tlač |
400,00 € |
11.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200307 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
94,81 € |
27.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2003199905 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20032 |
Faktúra za tvárnice - záhrada OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
136,00 € |
18.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200344 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,00 € |
08.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200413 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
107,82 € |
11.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20045 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
235,00 € |
25.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200485 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
195,00 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20049 |
Faktúra za RÉGIÓ magazín r. 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Kultúra, média, tlač |
56,00 € |
06.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2005211305 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20053 |
Faktúra za reklamu pre Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
14335255 |
Kultúra, média, tlač |
204,00 € |
22.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20054 |
Faktúra za reklamné služby - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
52,00 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200548 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
68,80 € |
24.07.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200578 |
Faktúra za identifikáciu nelegálnych stavieb v obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
990,00 € |
30.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200618 |
Faktúra za kuchynský riad pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI |
41231082 |
Iné |
114,08 € |
17.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2006210819 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20063 |
Faktúra za stavebný materiál - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
219,30 € |
23.09.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200643 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
Iné |
213,53 € |
14.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200645 |
Faktúra za hrniec pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI |
41231082 |
Iné |
87,04 € |
25.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20071 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
61,40 € |
26.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2007202998 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200766 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
94,81 € |
30.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200800038 |
Zálohová faktúra za dezinfekčné prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Iné |
216,00 € |
03.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2008194070 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
20.08.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20085 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
67,50 € |
27.11.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200898 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické odd., daňové odd.) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Iné |
107,82 € |
17.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20090335 |
Faktúra za letecké video pre obec |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
250,80 € |
28.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20090892 |
Faktúra za stolový kalendár pre dôchodcov r.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRESS Group,s.r.o. |
|
Kultúra, média, tlač |
473,77 € |
06.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2009125 |
Faktúra za servis programu eRozana |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
56,25 € |
30.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
