| 2009202936 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20093 |
Faktúra za tlač katastrálnej mapy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
342,00 € |
11.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201000254 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,06 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201000828 |
Faktúra za šnúru trikolor - matrika |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Peter Mongel STOREX |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,20 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201002195 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,74 € |
20.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201003522 |
Faktúra za šijacie nite |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Peter Mongel STOREX |
|
Iné |
69,20 € |
05.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2010103 |
Servisný poplatok - hlásenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
18,75 € |
15.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2010214480 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201024 |
Faktúra za aktualizáciu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2011173173 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201133062 |
Faktúra za studenú asfaltovú zmes pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
Iné |
444,00 € |
18.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
07.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2012193075 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201221791 |
Faktúra za vonkajšie nástenné svietidlá a LED žiarovky - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Iné |
48,28 € |
11.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201233 |
Faktúra za šijací stroj - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marketworld s.r.o |
46395334 |
Iné |
123,49 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201236413 |
Faktúra za LED stropné svietidlá - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Iné |
95,40 € |
24.08.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201281264 |
Faktúra za nástenné svietidlá |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
145,16 € |
01.10.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201319519 |
Faktúra za ochranné rúška FFP2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
233,41 € |
25.10.2020 |
|
|
25.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20132 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kultúra, média, tlač |
39,06 € |
17.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
07.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019094 |
Faktúra za opravu vonkajších svietidiel na ul. Ružová |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
190,32 € |
10.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019151 |
Faktúra za servis a výmenu vonkajších svietidiel na ul. Ružovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
106,92 € |
24.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019325 |
faktúra za výmenu svietidiel na ul. Záhradná |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
389,04 € |
28.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201968 |
Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marting s.r.o. |
|
Iné |
34,06 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020 |
Faktúra za členské za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
94,99 € |
02.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020 |
Faktúra za členské rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína |
42102855 |
Iné |
459,60 € |
02.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020-0052 |
Faktúra za mestský stĺp a odpadkové koše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.r.o. |
07086199 |
Iné |
453,60 € |
28.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/02153 |
Faktúra za odvoz a recykláciu papiera |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
Iné |
156,00 € |
31.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/04 |
Faktúra za projektové práce na zákazke "Bytový dom 6 b.j." |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PROJEKTURA s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
500,00 € |
07.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/123 |
Faktúra za kontrolu a čistenie komínov - MŠ, OHZ, ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
37538471 |
Iné |
85,00 € |
27.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
