| 2020/149 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
840,00 € |
05.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/182 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o dotáciu z EF SR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
Iné |
840,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/400 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ, OÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
240,00 € |
11.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/633 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ, OÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
360,00 € |
02.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/696 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
120,00 € |
20.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200003 |
Faktúra za servis auta Honda |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
977,62 € |
18.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200005 |
Faktúra za servis auta DACIA SANDERO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
214,60 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200006 |
Faktúra za náhradné diely do áut - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
122,83 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200008 |
Faktúra za motorový olej - TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
231,50 € |
02.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200010 |
Faktúra za náhradné diely do vozidiel Dacia, Iveco T. Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
357,61 € |
05.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200013 |
Faktúra za odborné poradenstvo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Agáta Molnárová |
421105170 |
Iné |
240,00 € |
02.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200013 |
Faktúra za servisné práce a náhradné diely - Iveco T. Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
758,10 € |
21.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200015 |
Faktúra za servisné práce - Iveco T. Daily, Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
97,05 € |
23.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200016 |
Faktúra za vykonanie deratizácie na základe objednávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
142,50 € |
14.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020002 |
Faktúra za zabezpečenie činnosti v procese VO- Bytový dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Public Tenders, s.r.o. |
47397021 |
Iné |
1 700,00 € |
09.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200023 |
Faktúra za spracovanie GP na oddelenie pozemkov na parc. č. 1901/21 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
260,00 € |
24.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200024 |
Faktúra za spracovanie GP na určenie vlastníckych práv |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
260,00 € |
24.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200025 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie chodníka |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
330,00 € |
26.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200026 |
Faktúra za vytýčenie hranice pozemkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
230,00 € |
16.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020003 |
Faktúra za právne služby JANUÁR 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200030 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200032 |
Faktúra za dodávku a montáž odvodňovacieho žľabu - ul.Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miroslav Havrilčák - obchodná činnosť |
35479612 |
Nájmy a prenájmy |
2 999,70 € |
01.01.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020003383 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Esat, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,89 € |
25.08.2020 |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202000390 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
17.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020004 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020004 |
Faktúra za box z plexiskla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Aleco Media s.r.o. |
|
Iné |
77,76 € |
03.01.2020 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200053 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
624,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200054 |
Faktúra za vykonané práce podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
700,00 € |
13.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200063 |
Faktúra za internet Kolkáreň 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.02.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200066 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
480,00 € |
15.05.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
