| 20200078 |
Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
100,00 € |
02.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020008 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
104,99 € |
10.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202000880 |
Faktúra za predplatné na fórum pre riaditeľov škôl |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
Kultúra, média, tlač |
6,00 € |
21.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200089 |
Faktúra za príslušenstvo k šitiu rúšok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Andrea Bauková - STEP 44 |
41128621 |
Iné |
65,00 € |
02.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200089 |
Faktúra za terénne úpravy pri spomienkovom dome |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
671,52 € |
31.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020009 |
Faktúra za spotrebný materiál - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
123,03 € |
12.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020009010 |
Faktúra za čistenie strechy na budove KD na základe Zmluvy o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HousePro Plus, s.r.o. |
48123714 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 833,00 € |
04.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200094 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
47,70 € |
27.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200094 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020010 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa, OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
743,92 € |
12.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202001002 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11,12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
07.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202001016 |
Faktúra za montážne a inštalačné práce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
11.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202001027 |
Faktúra za servis PC - daňové odd., ekonomické odd. |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,00 € |
10.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202001030 |
Faktúra za toner do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,00 € |
17.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200115 |
Faktúra za brúsenie reťaze - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
24,90 € |
12.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200125 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.04.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020013 |
Faktúra za LED televízor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
329,90 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200156 |
Faktúra za odbornú literatúru pre ekonómku OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
Kultúra, média, tlač |
36,90 € |
28.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200157 |
Faktúra za internet Kolkáreň 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.05.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020015813 |
Faktúra za plastové prepravky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TBA plastové obaly s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
147,29 € |
30.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020016 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Pavol Kalmár |
43858015 |
Iné |
320,00 € |
06.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020016 |
Faktúra za právne služby 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
29.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020017 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom, ul. Licionská |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUTACA, s.r.o. |
48042617 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
604,44 € |
31.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200184 |
Faktúra za internet Kolkáreň 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.06.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020019 |
Faktúra za elektrický ohrievač vody pre OcÚ - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
109,90 € |
12.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200190 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
85,90 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202002015 |
Faktúra za preprogramovanie rádiostaníc pre DZH |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MÚRCASS s.r.o. |
36168688 |
Iné |
136,03 € |
26.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202002043 |
Faktúra za náhradné diely do PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,00 € |
21.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202002050 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 3,4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
26.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202002059 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
16.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
