| 19850009 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
10,90 € |
31.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19818009 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
121,70 € |
24.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850010 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
442,94 € |
30.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19818010 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
97,36 € |
18.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850011 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
392,08 € |
31.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19818011 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
97,36 € |
20.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850012 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
331,30 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19818012 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
73,02 € |
18.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850013 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
257,67 € |
20.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019004 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 269,99 € |
29.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019013 |
Faktúra za práčku PHILCO - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
219,00 € |
05.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019037 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 347,62 € |
11.07.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019052 |
Faktúra za kancelárske potreby a výtvarné pomôcky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
250,01 € |
04.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019062 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 244,28 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019068 |
Faktúra za záhradné náradia pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
29,89 € |
06.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019000725 |
Faktúra za krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Daffi Group s.r.o. |
50447491 |
Iné |
120,90 € |
25.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019241 |
Faktúra za ročný licenčný poplatok - kataster 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Danka Tkáčová DM - SERVIS |
43330282 |
Iné |
35,00 € |
15.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1900054 |
Faktúra za skartovač pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,60 € |
03.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1902137123 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1901135764 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1903133720 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
21.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 194135365 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1905134436 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1906131250 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
24.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1907130607 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1908133294 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1909129272 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1910128138 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1911127406 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
25.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190536 |
Faktúra za kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
103,20 € |
12.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
