| 15619/19 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
23.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 16359/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 189,42 € |
31.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 16360/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 16759/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
169,56 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 17013/19 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
31.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 17365/19 |
Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu na r. 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
9,60 € |
31.12.2019 |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 190005 |
Faktúra za miesič na cesto pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gastrogalaxi s.r.o. |
44103930 |
Iné |
1 171,20 € |
01.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2406628802 |
Poistenie majetku obce - krádež (kaštieľ) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
199,92 € |
01.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2406628802 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
268,08 € |
25.01.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2406628802 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
471,91 € |
18.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2223922 |
Faktúra za tonery do tlačiarní - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,58 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2197023 |
Faktúra za tonery do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
118,60 € |
07.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 192805154 |
Faktúra za zemný vrták pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
Iné |
213,79 € |
25.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 192805154 |
Faktúra za zemný vrták pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
Iné |
213,79 € |
25.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FA190796 |
Faktúra za sypký sorbent pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HAPPY END spol. s r.o. |
35710578 |
Iné |
71,28 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201922 |
Faktúra za časopis KASSAI FIGYELO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HERNÁD, s.r.o. |
36570869 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 € |
06.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190101925 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
2,09 € |
07.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190101201 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,76 € |
31.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190100550 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,76 € |
17.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190102553 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
2,98 € |
21.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190103172 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,64 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190103783 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,86 € |
02.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190104438 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,76 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190105116 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,96 € |
30.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190105760 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,27 € |
14.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190106350 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,27 € |
20.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190106991 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,64 € |
03.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190107682 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
7,80 € |
17.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190108234 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,45 € |
07.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190108933 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
7,46 € |
21.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
