190109669 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
7,46 € |
05.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9002730823 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. |
|
Iné |
469,00 € |
04.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3005899446 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. |
|
Iné |
469,00 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9005704622 |
Faktúra za lamelový plot pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. |
|
Iné |
84,65 € |
26.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3007939043 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. |
|
Iné |
399,20 € |
10.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019 |
Faktúra za služby VO na predmet zákazky: "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
I&Z Tender, s.r.o. |
46953248 |
Iné |
1 800,00 € |
27.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
211901821 |
Faktúra za náramky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IDSYS, s.r.o. |
47182024 |
Iné |
20,03 € |
15.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
120119 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
06.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190058 |
Faktúra za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 na základe zmluvy za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Agáta Molnárová |
421105170 |
Iné |
700,00 € |
09.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019026 |
Faktúra za upgrade programu v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
48,00 € |
04.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019106 |
Faktúra za inštaláciu programu eKasa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
134,40 € |
26.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019 |
Faktúra za stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku - pozemok "C" č. 429/1,2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
60,00 € |
15.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
03/2019 |
Faktúra za zhotovenie projektu stavby -"11 b.j. nájomné byty" - stavebné konanie 2.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. František Solár |
35538759 |
Iné |
6 000,00 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019 |
Faktúra za dodanie PD nad rámec "Cyklotrasa SNB, VK, MK" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Jozef Šatánek |
35375108 |
Iné |
50,00 € |
11.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
VF20190051 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
143,14 € |
29.01.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
VF20190286 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
21,48 € |
27.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
VF20190669 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
88,04 € |
29.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
VF20190772 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
106,79 € |
30.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
VF20191042 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
16,19 € |
28.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FV1201990192 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Ľudovít Paulina MIPA |
32687699 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
174,70 € |
24.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OF19-009 |
Faktúr za vypracovanie zjednodušenej PD - Rekonštrukcia ulice Bodrožská, Licionská |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Miroslav Dilský - DATA-INTOP |
43012761 |
Iné |
300,00 € |
06.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190011 |
Faktúra za ekonomické poradenstvo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
90,00 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190081 |
Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
50,00 € |
25.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007 |
Faktúra za ukončenie zrušeného VO zákazky "11 b.j. nájomné byty SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
Iné |
234,00 € |
01.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001 |
Faktúra za vykonanie procesu VO na výber dodávateľa podľa Mandátnej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
Iné |
550,00 € |
03.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20192007 |
Faktúra za rybárske lístky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,00 € |
08.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20192647 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
22,50 € |
02.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019 |
Faktúra za výkon technického dozoru na stavbe "Garáž pre pož. techniku v SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. |
36686956 |
Iné |
376,80 € |
04.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019 |
Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky "Obstaranie záhradných kompostérov" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
400,00 € |
05.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019 |
Faktúra za služby spojené s VO na výber projektanta na stavbu "Rekonštrukcia historického parku" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
400,00 € |
02.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |