| 4480606702 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4434588616 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4434588614 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4434588613 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4434588615 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200007 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
145,04 € |
31.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200011 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
158,98 € |
28.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200017 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
531,17 € |
13.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200024 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
170,84 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200029 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
194,96 € |
30.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200039 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
274,08 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200046 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
34,91 € |
30.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200051 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
468,19 € |
31.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200061 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
285,95 € |
31.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200077 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
240,01 € |
30.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200084 |
Faktúra za ochranné pomôcky na celoplošné testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
276,41 € |
30.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200085 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
276,18 € |
30.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200093 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
160,26 € |
30.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200106 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
98,09 € |
31.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2174111 |
Faktúra za časopis ""Obecné noviny" r. 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Inprost s. r. o. Bratislava |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
93,60 € |
03.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5590032627 |
Zálohová faktúra za poskytovanie služieb STP APV |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,09 € |
13.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5570035337 |
Faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3/2020 |
Faktúra za opravu strechy na budove kuchyne MŠ - ÓVODA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IZOMONT - Vladimír Tóth |
40957012 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 257,25 € |
21.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20012 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií - ul. Krásna |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15 391,70 € |
31.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20011 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií - ul. Bodrožská, Licionská |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
25 169,56 € |
31.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020008 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
104,99 € |
10.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020077 |
Faktúra za betónové panely pre OcÚ - záhrada |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
288,00 € |
29.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020113 |
Faktúra za kovový materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
22,00 € |
27.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020119 |
Faktúra za výrobu a montáž mreže na okno a zábradlia - OcÚ, budova kaštieľa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
2 868,00 € |
10.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020206 |
Faktúra za vykonané terénne práce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
193,20 € |
18.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
