| 2012193075 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20005 |
Faktúra za zeleninové semená a záhr. potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
1 422,83 € |
31.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2040154 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
62,01 € |
09.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2040732 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
41,97 € |
23.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2040912 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
41,54 € |
28.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2041218 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
41,57 € |
04.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2041815 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
14,56 € |
20.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2042016 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
34,72 € |
25.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2042500 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,93 € |
10.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2043899 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
22,66 € |
02.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2044321 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
33,30 € |
16.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2044657 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
43,12 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2044916 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
17,44 € |
09.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM5045956 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
28,68 € |
03.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2046378 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
56,16 € |
17.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2046828 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
29,07 € |
29.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2047211 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
35,32 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2047657 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,30 € |
20.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2047928 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,31 € |
29.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2048547 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
49,46 € |
19.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2048754 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
37,20 € |
26.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2049222 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
28,29 € |
10.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201221791 |
Faktúra za vonkajšie nástenné svietidlá a LED žiarovky - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Iné |
48,28 € |
11.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201236413 |
Faktúra za LED stropné svietidlá - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Iné |
95,40 € |
24.08.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201281264 |
Faktúra za nástenné svietidlá |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
145,16 € |
01.10.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201319519 |
Faktúra za ochranné rúška FFP2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
233,41 € |
25.10.2020 |
|
|
25.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3020907517 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
04.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3020918259 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
02.04.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3020929221 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
29.05.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3020971987 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
03.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
