| 3020985381 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
07.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3020996714 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
02.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202000390 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
17.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202003536 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
21.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202002932 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
20.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202005796 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
17,00 € |
13.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202006737 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
23.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202008418 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
14.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202008763 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
15.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202013139 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
78,95 € |
10.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202013753 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
15.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202019967 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
78,95 € |
18.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202022701 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
20.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202025173 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
19.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202024926 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
18.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020044 |
Faktúra za infrapanel pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ekosvet s.r.o. |
36848166 |
Iné |
326,60 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20kdi00484 |
Faktúra za vykonanie kontroly detského ihriska a multifunkčného ihriska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
Iné |
414,00 € |
06.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1072244 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
233,80 € |
29.03.2020 |
|
|
29.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1073280 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
193,50 € |
01.04.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1077452 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
108,00 € |
22.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1082579 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
60,00 € |
20.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1083809 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
150,00 € |
27.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1097834 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
175,92 € |
02.09.2020 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00032 |
Faktúra za ochranné rúšky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMILIA KT s.r.o. |
51957752 |
Iné |
1 800,00 € |
25.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00036 |
Faktúra za ochranné rúška |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMILIA KT s.r.o. |
51957752 |
Iné |
3 200,00 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 292020 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Iné |
125 574,90 € |
17.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 382020 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
156 758,00 € |
24.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 392020 |
Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 324,54 € |
24.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 402020 |
Faktúra za vykonané stavebné práce na budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Iné |
1 429,32 € |
08.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020003383 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Esat, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,89 € |
25.08.2020 |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
