| 16702/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
31.12.2020 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 17124/20 |
Faktúra za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
9,60 € |
31.12.2020 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2406628802 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
471,91 € |
18.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1911161 |
Faktúra za ochranné štíty - celoplošné testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Genus Pharma, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
53,90 € |
28.10.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 084330064 |
Faktúra za vyhotovenie katastrálnej mapy obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
Iné |
112,00 € |
20.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2265723 |
Faktúra za tonery do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
89,00 € |
03.08.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/02153 |
Faktúra za odvoz a recykláciu papiera |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
Iné |
156,00 € |
31.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200100550 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,45 € |
23.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200101033 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,51 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200101734 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,28 € |
20.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200102329 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
3,62 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200102816 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
3,00 € |
04.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200103210 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
3,00 € |
11.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200103641 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
2,69 € |
18.06.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200104178 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
6,24 € |
03.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200104691 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
7,24 € |
09.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| ASE/2020/0011421 |
Faktúra za solárne vonkajšie osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Hoppline kft. |
|
Iné |
135,70 € |
27.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020009010 |
Faktúra za čistenie strechy na budove KD na základe Zmluvy o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HousePro Plus, s.r.o. |
48123714 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 833,00 € |
04.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5420000015 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
Iné |
35,40 € |
18.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
18.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
07.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 40120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
15.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 50120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" - 6. platba |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
1 260,00 € |
15.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 60120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" - 7. platba |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
1 260,00 € |
15.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 70120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" - 8. platba |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
4 680,00 € |
13.07.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200013 |
Faktúra za odborné poradenstvo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Agáta Molnárová |
421105170 |
Iné |
240,00 € |
02.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/182 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o dotáciu z EF SR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
Iné |
840,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020077 |
Faktúra za vykonanie servisnej kontroly na fiškálnej pokladnici v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
42,00 € |
24.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020126 |
Faktúra za servis pokladne v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
36,00 € |
02.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
