19850001 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
184,24 € |
31.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19818001 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
153,42 € |
17.01.2019 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19818003 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
73,02 € |
19.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19850003 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
282,96 € |
28.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19818004 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
97,36 € |
24.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19850004 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
288,19 € |
30.04.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19818005 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
73,02 € |
21.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19850005 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Nájmy a prenájmy |
230,87 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19818006 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
73,02 € |
18.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19850006 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
235,52 € |
26.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19850007 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
0,59 € |
26.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19818007 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
97,36 € |
18.07.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19850008 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
95,41 € |
12.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19818008 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
121,70 € |
22.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19850009 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
10,90 € |
31.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19818009 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
121,70 € |
24.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19850010 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
442,94 € |
30.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19818010 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
97,36 € |
18.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19850011 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
392,08 € |
31.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19818011 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
97,36 € |
20.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19850012 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
331,30 € |
29.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19818012 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
73,02 € |
18.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19850013 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
257,67 € |
20.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
102,11 € |
28.02.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1411998 |
Finančný bonus za obdobie 1.01.2019-31.01.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-2,83 € |
25.02.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
166,53 € |
29.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
60811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
99,41 € |
26.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3271998 |
Finančný bonus za obdobie 1.02.2019-28.02.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,70 € |
22.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5491998 |
Finančný bonus za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,66 € |
24.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
80811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
125,60 € |
30.04.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |