8190181184 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8706668455 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8697013674 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.08.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8638966742 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Iné |
8,00 € |
01.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8697065606 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9000334072 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 504,21 € |
07.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9000338513 |
Faktúra za výmenu regulátorov na športovom ihrisku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,16 € |
21.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8697091204 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8697118464 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FV-190732/2019 |
Faktúra za hasičské prilby pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TECHNO GROUP spol. s r.o. |
35838213 |
Iné |
1 159,20 € |
04.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21903319 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,16 € |
20.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21902021 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,35 € |
13.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21901441 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
12.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21906338 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
78,65 € |
12.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21907705 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,16 € |
23.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21911007 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
13.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911296 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
14.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911296 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
14.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911007 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
13.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911965 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
39,16 € |
18.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21919539 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
23.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21921478 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
15.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21920696 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
44,35 € |
02.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21924287 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
21.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21926797 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
06.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5044206255 |
Faktúra za bazén do záhrady |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
183,30 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190536 |
Faktúra za kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
103,20 € |
12.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190239 |
Faktúra za rozšírenie SW podľa licenčnej zmluvy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
117,60 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
191819 |
Faktúra za aktualizáciu programov SW podľa licenčnej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
98,40 € |
04.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
445190282 |
Faktúra za nájom pozemkov podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
481,24 € |
31.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |