1191106250 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
02.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191114924 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,43 € |
04.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1191135252 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,18 € |
03.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1191142323 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,18 € |
01.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1191150741 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
20,02 € |
05.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1191157881 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
03.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1192207121 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,70 € |
24.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2192207056 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
01.08.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2192004055 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
109,91 € |
25.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2192004055 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
109,91 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2192015731 |
Faktúra za tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
230,62 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201903572 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 1 PC na 1 rok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,91 € |
14.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201933213 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 4 PC na 2 roky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
137,93 € |
11.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1301939375 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
76,79 € |
31.05.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1301942313 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
64,35 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8300103739 |
Zálohová faktúra za časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
89,00 € |
16.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2600106042 |
Zálohová faktúra za mesačník "PRÁVO PRE ROPO A OBCÍ" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
89,00 € |
23.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2174011 |
Faktúra za obecné noviny r. 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Inprost s. r. o. Bratislava |
31363091 |
Iné |
93,60 € |
02.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
19.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1040247185 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
43,95 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4439006270 |
Poistenie zodpovednosti za škodu PO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
193,60 € |
08.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
660,13 € |
30.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1040247184 |
Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
192,26 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6821297283 |
Poistenie vozidla Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
109,20 € |
12.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6818319277 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
62,43 € |
08.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
140,29 € |
03.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
660,13 € |
01.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
21.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6821297187 |
Poistenie vozidla HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
142,56 € |
21.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5190047363 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,25 € |
31.03.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |