| 190450 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
96,00 € |
30.04.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190484 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
64,80 € |
15.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190515 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
192,00 € |
28.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190651 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
160,80 € |
30.07.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190789 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
40,80 € |
18.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190817 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
153,60 € |
31.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019063 |
Faktúra za tanečné vystúpenie s názvom "Sedemdesiatsedem verbunkov" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tanečné divadlo Ifjú Szívek |
31796796 |
Iné |
2 000,00 € |
14.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0092019 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
350,04 € |
05.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0122019 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
162,03 € |
21.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0312019 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
477,95 € |
08.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV1201990192 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Ľudovít Paulina MIPA |
32687699 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
174,70 € |
24.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019042 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
220,00 € |
10.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019044 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
220,00 € |
14.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 019165 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
350,00 € |
28.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019049 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu pre osvetlenie telocvične |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
50,40 € |
18.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019060 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu pre kamerový systém v SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
100,00 € |
24.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019084 |
Faktúra za elektroinštačné práce - vkladanie rozperiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
363,77 € |
15.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019079 |
Faktúra za elektroinštalačné práce - oprava vedenia rozhlasu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
111,79 € |
09.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019264 |
Faktúra za dodávku a montáž svietidiel pre OcÚ - ul. Záhradná |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
168,23 € |
28.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019445 |
Faktúra za vykonané práce vo výške na základe objednávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
172,99 € |
31.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1.3.2019 |
Faktúra za výrobu a montáž stropného obloženia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
452,00 € |
05.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19034 |
Faktúra za stavebný materiál - dom smútku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
401,75 € |
03.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19126 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
458,00 € |
29.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019026 |
Faktúra za upgrade programu v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
48,00 € |
04.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019106 |
Faktúra za inštaláciu programu eKasa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
134,40 € |
26.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901024 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
13.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901002 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,00 € |
15.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901030 |
Faktúra za opravu tabletu pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
30,00 € |
01.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201902040 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
154,76 € |
14.05.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201902056 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
02.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
