| 201903069 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
147,77 € |
03.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201904092 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
05.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019004 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 269,99 € |
29.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019013 |
Faktúra za práčku PHILCO - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
219,00 € |
05.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019037 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 347,62 € |
11.07.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019052 |
Faktúra za kancelárske potreby a výtvarné pomôcky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
250,01 € |
04.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019062 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 244,28 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019068 |
Faktúra za záhradné náradia pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
29,89 € |
06.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119013746 |
Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
219,92 € |
04.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 118264655 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
102,94 € |
04.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 118247249 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
210,90 € |
09.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119033984 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
248,42 € |
01.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119056314 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
155,33 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119065745 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
59,60 € |
16.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119079106 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
202,02 € |
03.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119145886 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
239,29 € |
02.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119172445 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
262,43 € |
04.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119181450 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
79,20 € |
16.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119196969 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
290,45 € |
06.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119218844 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
159,54 € |
04.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF20190051 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
143,14 € |
29.01.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF20190286 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
21,48 € |
27.03.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF20190669 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
88,04 € |
29.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF20190772 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
106,79 € |
30.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF20191042 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
16,19 € |
28.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 191000167 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,87 € |
26.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/7 |
Faktúra za vykonanie ročnej kontroly kotla v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marián Nagy |
34877517 |
Iné |
79,20 € |
19.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 10/2019 |
Faktúra za dodanie PD nad rámec "Cyklotrasa SNB, VK, MK" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Jozef Šatánek |
35375108 |
Iné |
50,00 € |
11.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0062019 |
Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad (maliarske práce) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
259,25 € |
31.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0152019 |
Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad (maliarske práce) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
420,50 € |
11.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
