| 9001350753 |
Faktúra za poštové služby 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
64,70 € |
31.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001356996 |
Faktúra za poštové služby 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
157,05 € |
30.09.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001365521 |
Faktúra za poštové služby 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
207,70 € |
31.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001372998 |
Faktúra za poštové služby 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
109,45 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001381995 |
Faktúra za poštové služby 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
150,40 € |
31.12.2020 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5590032627 |
Zálohová faktúra za poskytovanie služieb STP APV |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,09 € |
13.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5570035337 |
Faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2201107817 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
73,20 € |
04.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 292020 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Iné |
125 574,90 € |
17.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 382020 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
156 758,00 € |
24.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 392020 |
Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 324,54 € |
24.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 402020 |
Faktúra za vykonané stavebné práce na budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Iné |
1 429,32 € |
08.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
07.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2100331970 |
Členský príspevok na rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
395,30 € |
25.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6602021631 |
Poistenie vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
49,51 € |
24.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
82,44 € |
02.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5420000015 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
Iné |
35,40 € |
18.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6861605314 |
Faktúra za nájomné - fľaša ocelová |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
11,70 € |
30.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6861636367 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
22,86 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6861644610 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
5,40 € |
31.12.2020 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20kdi00484 |
Faktúra za vykonanie kontroly detského ihriska a multifunkčného ihriska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
Iné |
414,00 € |
06.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020-0052 |
Faktúra za mestský stĺp a odpadkové koše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.r.o. |
07086199 |
Iné |
453,60 € |
28.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 220001708 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIONET s.r.o. |
07534388 |
Iné |
100,82 € |
16.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00100275 |
Faktúra za zasklenenie okien |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Sklenárstvo a rámovanie obrazov |
10796801 |
Iné |
206,00 € |
22.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20053 |
Faktúra za reklamu pre Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
14335255 |
Kultúra, média, tlač |
204,00 € |
22.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20818001 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
48,68 € |
17.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850001 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
377,69 € |
31.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20818002 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
49,90 € |
18.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850002 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
226,19 € |
27.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850003 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
77,83 € |
31.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
