| 200114102 |
Faktúra za sedadlo do vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
Iné |
0,00 € |
17.08.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020 |
Faktúra za členské za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
94,99 € |
02.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200156 |
Faktúra za odbornú literatúru pre ekonómku OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
Kultúra, média, tlač |
36,90 € |
28.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 900055745 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OTP banka |
31318916 |
Iné |
48,00 € |
13.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 900058910 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OTP banka |
31318916 |
Iné |
48,00 € |
30.12.2020 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0074019708 |
Poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
15,00 € |
12.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1191166023 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
14.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1191171267 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
04.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1191177915 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
03.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1191216468 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
31,68 € |
08.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1191223913 |
Faktúra za školské mlieko pre ŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
30,48 € |
13.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1191228472 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
23,04 € |
03.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1191234361 |
Faktúra za školské mlieko a tvaroh pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Nájmy a prenájmy |
10,80 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1202204096 |
Predfaktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
32,69 € |
07.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2202204112 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
15.07.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202003319 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 1 PC na 2 roky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,33 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1301045997 |
Faktúra za odbornú literatúru stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
49,34 € |
20.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2401046246 |
Faktúra za predplatné - PRÁVO pre ROPO a obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
23.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8101046259 |
Faktúra za predplatné - ÚČTOVNÍCTVO pre ROPO a obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
23.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1301048117 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
76,54 € |
22.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1301049671 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
99,18 € |
02.09.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2610103346 |
Zálohová faktúra za predplatné - PRÁVO pre ROPO a obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
129,00 € |
28.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2401150319 |
Faktúra za časopis PRÁVO pre ROPO a OBCE |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
02.10.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1301052556 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
49,59 € |
25.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2174111 |
Faktúra za časopis ""Obecné noviny" r. 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Inprost s. r. o. Bratislava |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
93,60 € |
03.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200800038 |
Zálohová faktúra za dezinfekčné prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Iné |
216,00 € |
03.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200101270 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200101270 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5190047362 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
58,50 € |
02.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
03.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
