| 20VF00011 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
69 286,33 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00040 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75 893,99 € |
30.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00035 |
Faktúra za prevedené stavebné práce naviac na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 457,24 € |
17.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00077 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
84 220,21 € |
19.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00080 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 972,11 € |
30.09.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00079 |
Faktúra za práce naviac na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" - elektroinštalácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 822,75 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00089 |
Faktúra za stavebné práce na základe objednávky pri budove OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 116,87 € |
31.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00090 |
Faktúra za opravu balkóna, výmena zárubní na budove OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 588,28 € |
16.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00093 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
57 665,88 € |
05.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200062 |
Faktúra za postrek proti komárom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Veterinárius s.r.o. |
31697496 |
Iné |
1 500,00 € |
15.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200071 |
Faktúra za inštalačné služby programu RISSAM, IFOSOFT |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
55,81 € |
28.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200140 |
Faktúra za inštalačné služby programu RISSAM, IFOSOFT |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
161,53 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200307 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
94,81 € |
27.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200278 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
271,90 € |
23.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200344 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,00 € |
08.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200413 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
107,82 € |
11.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200485 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
195,00 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200548 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
68,80 € |
24.07.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200766 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
94,81 € |
30.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200898 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické odd., daňové odd.) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Iné |
107,82 € |
17.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200053 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
624,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200066 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
480,00 € |
15.05.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200089 |
Faktúra za terénne úpravy pri spomienkovom dome |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
671,52 € |
31.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 020239 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
127,30 € |
21.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019094 |
Faktúra za opravu vonkajších svietidiel na ul. Ružová |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
190,32 € |
10.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019151 |
Faktúra za servis a výmenu vonkajších svietidiel na ul. Ružovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
106,92 € |
24.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019325 |
faktúra za výmenu svietidiel na ul. Záhradná |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
389,04 € |
28.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7/7/2020 |
Faktúra za výrobu informačných tabúľ pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Iné |
718,00 € |
27.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1082020 |
Faktúra za výrobu a montáž informačných tabúľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Iné |
718,00 € |
13.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10200003 |
Faktúra za dvojkrídlové dvere pre OcÚ - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Otto Durbák - DUTEX |
33151571 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 200,00 € |
12.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
