| 2515 |
Faktúra za trovy exekúcie EX 25/15 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Ing. Štefan Varga |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
61,67 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020003 |
Faktúra za právne služby JANUÁR 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020016 |
Faktúra za právne služby 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
29.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020030 |
Faktúra za právne služby 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20000641 |
Faktúra za trovy exekúcie EX 150/2010 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Exekútorský úrad Trebišov |
35512822 |
Iné |
58,51 € |
05.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020039 |
Faktúra za právne služby 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020051 |
Faktúra za právne služby 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020071 |
Faktúra za právne služby 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
02.07.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020080 |
Faktúra za právne služby 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020099 |
Faktúra za právne služby 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
08.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020110 |
Faktúra za právne služby 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020120 |
Faktúra za právne služby 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
378,00 € |
31.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020126 |
Faktúra za právne služby 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
02.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020143 |
Faktúra za právne služby 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| SE2812004064 |
Faktúra za trovy exekúcie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Denisa Regináčová Mihalová |
35560886 |
Iné |
42,00 € |
31.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| SE2812004761 |
Faktúra za trovy exekúcie EX155/2010 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Denisa Regináčová Mihalová |
35560886 |
Iné |
42,00 € |
22.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,00 € |
26.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2001217557 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,40 € |
21.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2002184777 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
24.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
