| 2003199905 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2005211305 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2006210819 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2007202998 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2008194070 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
20.08.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2009202936 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2010214480 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2011173173 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2012193075 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2406628802 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
471,91 € |
18.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Z20600650 |
Zálohová faktúra za predplatné online prístupu "Legislatívne zmeny pre verejnú správu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Iné |
190,20 € |
05.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8251314430 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8251830182 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,08 € |
31.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8251830182 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,08 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8253562856 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8254081747 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
223,08 € |
29.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8255828573 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8256349477 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,26 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8258098608 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,02 € |
21.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8258620221 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,66 € |
30.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8260378150 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,30 € |
21.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8262142128 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,92 € |
31.05.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8262767628 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,70 € |
21.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8264028789 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,75 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8264646652 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,70 € |
21.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8265890583 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,31 € |
31.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8266510203 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,77 € |
21.08.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8267738701 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,53 € |
31.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6622006469 |
Faktúra za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
106,80 € |
26.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8269588090 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
170,09 € |
30.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
