7292337889 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,07 € |
30.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7292337888 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,84 € |
30.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4295016130 |
Opravná faktúra za zemný plyn - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-323,82 € |
17.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1910128138 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8244627651 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9000334072 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 504,21 € |
07.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9000338513 |
Faktúra za výmenu regulátorov na športovom ihrisku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,16 € |
21.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8697091204 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245057052 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,94 € |
31.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103 |
Faktúra za právne služby OKTÓBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
31.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4490220565 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4490220563 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4490220562 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4490220564 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7469369974 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
547,00 € |
01.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2210153421 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VVS a. s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
298,22 € |
31.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7292218055 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
787,14 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7292514917 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,09 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7292514918 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
125,04 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7294417664 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,20 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7294521805 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
417,56 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7292218056 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
256,25 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246869313 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8697118464 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1911127406 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
25.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4440428132 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4440428133 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4440428130 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |