| 4440428131 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294324697 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
986,18 € |
30.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293129117 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,51 € |
30.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294324698 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
280,75 € |
30.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293935091 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
184,32 € |
30.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293935092 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,36 € |
30.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7292429003 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
447,56 € |
30.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8247562871 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,49 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8249085221 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8249478658 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,38 € |
31.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8249085221 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292340098 |
Faktúra za elektrinu - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,25 € |
31.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292340097 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
216,42 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294123114 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,86 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294326981 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
323,32 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294326980 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 450,13 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293131557 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
486,35 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4200088123 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-824,63 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4200088124 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-1 641,97 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4247025224 |
Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-445,03 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4247025225 |
faktúra za zemný plyn OHZ NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,44 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1560005546 |
Faktúra za tlačivá pre matričný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12,12 € |
25.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190155 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
36,80 € |
14.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019004433 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
82,92 € |
15.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1900054 |
Faktúra za skartovač pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
95,60 € |
03.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20192007 |
Faktúra za rybárske lístky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,00 € |
08.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV1201990192 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Ľudovít Paulina MIPA |
32687699 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
174,70 € |
24.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV190131 |
Faktúra za kancelársky papier na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
47102357 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
189,00 € |
24.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901030 |
Faktúra za opravu tabletu pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
30,00 € |
01.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
