Streda nad Bodrogom Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Streda nad Bodrogom

Hlavná 391/174, Streda nad Bodrogom

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
200307 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 94,81 € 27.03.2020 06.04.2020 Faktúra
200278 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 271,90 € 23.03.2020 09.04.2020 Faktúra
20zf0858 Predfaktúra za aktualizáciu webstránky Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 60,00 € 01.04.2020 09.04.2020 Faktúra
202001027 Faktúra za servis PC - daňové odd., ekonomické odd. Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 30,00 € 10.03.2020 15.04.2020 Faktúra
200344 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 26,00 € 08.04.2020 20.04.2020 Faktúra
201024 Faktúra za aktualizáciu webstránky obce Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 15.04.2020 21.04.2020 Faktúra
202002043 Faktúra za náhradné diely do PC Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 20,00 € 21.04.2020 23.04.2020 Faktúra
20200157 Faktúra za internet Kolkáreň 5/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 11,62 € 01.05.2020 04.05.2020 Faktúra
200413 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 107,82 € 11.05.2020 15.05.2020 Faktúra
202002050 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 3,4/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 200,00 € 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
202002059 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 5/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 16.06.2020 18.06.2020 Faktúra
200485 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 195,00 € 30.06.2020 06.07.2020 Faktúra
202003073 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 6/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 14.07.2020 15.07.2020 Faktúra
200548 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 68,80 € 24.07.2020 03.08.2020 Faktúra
202003080 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 7/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 12.08.2020 12.08.2020 Faktúra
20VF176 Faktúra za pripojenie PC k LAN na budove OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 ALARMTEL SR, s.r.o. 36182010 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 493,26 € 31.07.2020 13.08.2020 Faktúra
20200399 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 8/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 16.09.2020 17.09.2020 Faktúra
202004108 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 9/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 08.10.2020 12.10.2020 Faktúra
20200327 Faktúra za internet do kolkárne 11/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 11,62 € 01.11.2020 03.11.2020 Faktúra
202004119 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 10/2020 a opravu tlačiarní Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 170,00 € 11.11.2020 12.11.2020 Faktúra
200766 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 94,81 € 30.10.2020 18.11.2020 Faktúra
20zf2857 Predfaktúra za doménu webstránky obce Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 02.12.2020 03.12.2020 Faktúra
20011399 Faktúra za licenciu SW - MŠ jedáleň Streda nad Bodrogom 00331970 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 98,40 € 07.12.2020 11.12.2020 Faktúra
203379 Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 04.12.2020 11.12.2020 Faktúra
202004140 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 15.12.2020 18.12.2020 Faktúra
203683 Faktúra za aktualizáciu webstránky obce Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 96,00 € 22.12.2020 22.12.2020 Faktúra
8648746218 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 10.01.2020 15.01.2020 Faktúra
8443941014 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -10,03 € 14.01.2020 17.01.2020 Faktúra
7220279616 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie - NEDOPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 89,64 € 14.01.2020 17.01.2020 Faktúra
8251314430 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,72 € 21.01.2020 24.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »