| 7294069436 |
Faktúra za elektrinu - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,93 € |
31.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7227260507 |
Faktúra za elektrinu - NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
242,83 € |
31.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200356 |
Faktúra za internet do kolkárne 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.12.2020 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV/202000111 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
190,00 € |
10.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1560007269 |
Faktúra za tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
38,52 € |
04.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2000202 |
Faktúra za kancelárske skrine - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
619,20 € |
25.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202001030 |
Faktúra za toner do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,00 € |
17.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV/202002177 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
183,66 € |
23.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200101270 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200101270 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV120201351 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
259,00 € |
12.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020024 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
232,68 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| TR/FA/200610598 |
Faktúra za ochranný štít na tvár pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,28 € |
10.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1202204096 |
Predfaktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
32,69 € |
07.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2202204112 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
15.07.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202004101 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster |
33768897 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 000,00 € |
24.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV/202007748 |
Faktúra za kuchynské potreby - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
57,12 € |
15.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV201958 |
Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
47102357 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
523,02 € |
22.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020028053 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
134,67 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201000828 |
Faktúra za šnúru trikolor - matrika |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Peter Mongel STOREX |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,20 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201000254 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,06 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| VF201756 |
Faktúra za náplň do tlačiarní EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,60 € |
28.04.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201002195 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,74 € |
20.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV/202004130 |
Faktúra za kuchynské utierky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
55,43 € |
04.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020015813 |
Faktúra za plastové prepravky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TBA plastové obaly s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
147,29 € |
30.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2265723 |
Faktúra za tonery do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
89,00 € |
03.08.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200116854 |
Faktúra za jednorázové menuboxy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,39 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| FA058811859 |
Faktúra za wc doplnky - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Makro spol. s r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,30 € |
18.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020003383 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Esat, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,89 € |
25.08.2020 |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201281264 |
Faktúra za nástenné svietidlá |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
145,16 € |
01.10.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
