| 1900029 |
Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
euroAT, s.r.o. |
47462752 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
930,00 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190536 |
Faktúra za kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
103,20 € |
12.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019201194 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
25.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019201528 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
28.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019201714 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
23,90 € |
17.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019201994 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
15.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9005704622 |
Faktúra za lamelový plot pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. |
|
Iné |
84,65 € |
26.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV1921424 |
Faktúra za LED balóny na majáles |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FP Interier, s.r.o. |
44586426 |
Iné |
28,55 € |
09.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV190525 |
Faktúra za LED panel pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ECO Produkt, s.r.o. |
45502471 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
210,61 € |
18.01.2019 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19070320 |
Faktúra za letecké fotografie pre obec |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
82,80 € |
30.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201903572 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 1 PC na 1 rok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,91 € |
14.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201933213 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 4 PC na 2 roky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
137,93 € |
11.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2191108054 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
73,20 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2191124498 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
80,40 € |
19.08.2019 |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAV190032/2019 |
Faktúra za licenciu portálu - pohrebiska.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská internetová s. r. o. |
36676845 |
Iné |
181,57 € |
28.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5570031686 |
Faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1248/19 |
Faktúra za likvidáciu odpadu z VKK január 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
476,37 € |
31.01.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190005 |
Faktúra za miesič na cesto pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gastrogalaxi s.r.o. |
44103930 |
Iné |
1 171,20 € |
01.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190204243 |
Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
19.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,84 € |
23.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8227690404 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,82 € |
21.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1932253958 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
28.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8225647149 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,24 € |
21.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,28 € |
23.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8236022113 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,39 € |
21.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
