| FM2041815 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
14,56 € |
20.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2042016 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
34,72 € |
25.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2042500 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,93 € |
10.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2043899 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
22,66 € |
02.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2044321 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
33,30 € |
16.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2044657 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
43,12 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2044916 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
17,44 € |
09.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM5045956 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
28,68 € |
03.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2046378 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
56,16 € |
17.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2046828 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
29,07 € |
29.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2047211 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
35,32 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2047657 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,30 € |
20.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2047928 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,31 € |
29.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2048547 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
49,46 € |
19.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2048754 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
37,20 € |
26.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2049222 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
28,29 € |
10.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020009010 |
Faktúra za čistenie strechy na budove KD na základe Zmluvy o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HousePro Plus, s.r.o. |
48123714 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 833,00 € |
04.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV201958 |
Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
47102357 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
523,02 € |
22.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020042 |
Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
85,92 € |
12.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV/202002177 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
183,66 € |
23.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202004101 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster |
33768897 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 000,00 € |
24.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020 |
Faktúra za členské rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína |
42102855 |
Iné |
459,60 € |
02.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020 |
Faktúra za členské za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
94,99 € |
02.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
07.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 020239 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
127,30 € |
21.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6800059026 |
Faktúra za demontáž plynomera - bývalá sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
11.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 310205470 |
Faktúra za dezinfekčné a čistiace prostriedky - celoplošné testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
245,40 € |
27.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201059 |
Faktúra za dezinfekčné gély pre dôchodcov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ProIZS CZ s.r.o. |
|
Iné |
577,50 € |
15.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200101270 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200101270 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
