| 2020024 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
232,68 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020003383 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Esat, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,89 € |
25.08.2020 |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6120001954 |
Faktúra za digitálny teplomer - OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Robot World s.r.o. |
|
Iné |
68,00 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200307 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
94,81 € |
27.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200278 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
271,90 € |
23.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200344 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,00 € |
08.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200413 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
107,82 € |
11.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200485 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
195,00 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200548 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
68,80 € |
24.07.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200766 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
94,81 € |
30.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200898 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické odd., daňové odd.) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Iné |
107,82 € |
17.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2001019 |
Faktúra za dodanie a inštaláciu programu ROZaNA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
538,00 € |
15.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF124 |
Faktúra za dodanie a montáž štruktúrovanej kabeláže |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALARMTEL SR, s.r.o. |
36182010 |
Iné |
4 434,22 € |
17.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6704/20 |
Faktúra za dodaný 1100 l kontajner pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
307,20 € |
31.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020008 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
104,99 € |
10.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200032 |
Faktúra za dodávku a montáž odvodňovacieho žľabu - ul.Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miroslav Havrilčák - obchodná činnosť |
35479612 |
Nájmy a prenájmy |
2 999,70 € |
01.01.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 203379 |
Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10200003 |
Faktúra za dvojkrídlové dvere pre OcÚ - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Otto Durbák - DUTEX |
33151571 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 200,00 € |
12.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020019 |
Faktúra za elektrický ohrievač vody pre OcÚ - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
109,90 € |
12.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7476685968 |
Faktúra za elektrinu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
565,00 € |
01.08.2020 |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7482519310 |
Faktúra za elektrinu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
565,00 € |
01.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293564381 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
195,01 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293420412 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,03 € |
29.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294328619 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
147,56 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292219804 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,72 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292434751 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,47 € |
31.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292619388 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,65 € |
30.06.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292620952 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
129,53 € |
31.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293813989 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,90 € |
31.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293137775 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
159,89 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
