| 7479485863 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
565,00 € |
01.05.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293773524 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,46 € |
31.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7220279616 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie - NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,64 € |
14.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293353376 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
304,08 € |
31.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294129447 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
348,59 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292623448 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
408,71 € |
31.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292346805 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
472,44 € |
31.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2000309 |
Faktúra za elektródy k defibrilátoru pre OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
180,20 € |
19.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200002 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
01.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200005 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200015 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
29.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020949 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201219 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201247 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.11.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20201275 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2020981 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
29.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201042 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201072 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,80 € |
29.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201102 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201131 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.07.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201161 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| F-2007447 |
Faktúra za generátor ozónu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
B-commerce SK, s.r.o. |
|
Iné |
224,00 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20218 |
Faktúra za gravírovanie - známky pre psov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
192,00 € |
13.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020022 |
Faktúra za hasiacich prístrojov v MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Todop Török Ján |
34872051 |
Iné |
18,00 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| OF2020004 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
3 961,51 € |
11.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 22011920 |
Faktúra za hrací prvok - hojdačka pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
446,00 € |
26.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 22011919 |
Faktúra za hrací prvok - hojdačka pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
446,00 € |
23.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200645 |
Faktúra za hrniec pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI |
41231082 |
Iné |
87,04 € |
25.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200578 |
Faktúra za identifikáciu nelegálnych stavieb v obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
990,00 € |
30.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
