| 20200767 |
Faktúra za ihly do šijacích strojov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OK PFAFF, s.r.o. |
|
Iné |
19,50 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020044 |
Faktúra za infrapanel pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ekosvet s.r.o. |
36848166 |
Iné |
326,60 € |
02.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200557 |
Faktúra za insígnie pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
Iné |
286,90 € |
21.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200071 |
Faktúra za inštalačné služby programu RISSAM, IFOSOFT |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
55,81 € |
28.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200140 |
Faktúra za inštalačné služby programu RISSAM, IFOSOFT |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
161,53 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200030 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200094 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200125 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.04.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200299 |
Faktúra za internet do kolkárne 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.10.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200327 |
Faktúra za internet do kolkárne 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.11.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200356 |
Faktúra za internet do kolkárne 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.12.2020 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200214 |
Faktúra za internet do kolkárne 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.07.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200242 |
Faktúra za internet do kolkárne 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.08.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200270 |
Faktúra za internet do kolkárne 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.09.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200063 |
Faktúra za internet Kolkáreň 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.02.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200157 |
Faktúra za internet Kolkáreň 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.05.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200184 |
Faktúra za internet Kolkáreň 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.06.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2043100839 |
Faktúra za inzerciu v časopise "KORZÁR" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
22.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200116854 |
Faktúra za jednorázové menuboxy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,39 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20008 |
Faktúra za kalendárium 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Kultúra, média, tlač |
1 000,00 € |
03.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 520312011 |
Faktúra za kalibráciu závažia v MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
40,32 € |
09.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV/202000111 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
190,00 € |
10.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV120201351 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
259,00 € |
12.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020028053 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
134,67 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201000254 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,06 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201002195 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,74 € |
20.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200114950 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
75,84 € |
19.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2000202 |
Faktúra za kancelárske skrine - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
619,20 € |
25.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5420000015 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
Iné |
35,40 € |
18.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20132 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kultúra, média, tlač |
39,06 € |
17.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
