| 2020/123 |
Faktúra za kontrolu a čistenie komínov - MŠ, OHZ, ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
37538471 |
Iné |
85,00 € |
27.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020021 |
Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Todop Török Ján |
34872051 |
Iné |
87,00 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 62020 |
Faktúra za konzultačno-poradenskú činnosť |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Milada Ciganová Čarná |
45688273 |
Iné |
1 500,00 € |
11.09.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200299 |
Faktúra za kosačku traktorovú STARJET UJ 122-24 P3 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOVÁTOR spol. s r.o. |
36575950 |
Iné |
3 978,60 € |
18.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020113 |
Faktúra za kovový materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
22,00 € |
27.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV/202007748 |
Faktúra za kuchynské potreby - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
57,12 € |
15.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV/202004130 |
Faktúra za kuchynské utierky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
55,43 € |
04.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200618 |
Faktúra za kuchynský riad pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI |
41231082 |
Iné |
114,08 € |
17.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020373 |
Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIMUS spol. s r.o. |
31632548 |
Iné |
419,76 € |
03.06.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8428/20 |
Faktúra za Kuka nádoby-3x1100 l |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
921,60 € |
31.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201236413 |
Faktúra za LED stropné svietidlá - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Iné |
95,40 € |
24.08.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020013 |
Faktúra za LED televízor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
329,90 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020112157 |
Faktúra za LED žiarovky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
N-Terr s.r.o. |
|
Iné |
63,50 € |
14.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20090335 |
Faktúra za letecké video pre obec |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
250,80 € |
28.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202003319 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 1 PC na 2 roky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,33 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2201107817 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
73,20 € |
04.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020229 |
Faktúra za licenciu programu Kataster 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Danka Tkáčová DM - SERVIS |
43330282 |
Iné |
35,00 € |
21.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FAV200031/2020 |
Faktúra za licenciu programu pohrebiska.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská internetová s. r. o. |
36676845 |
Iné |
181,57 € |
30.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5570035337 |
Faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20011399 |
Faktúra za licenciu SW - MŠ jedáleň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,40 € |
07.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020-0052 |
Faktúra za mestský stĺp a odpadkové koše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.r.o. |
07086199 |
Iné |
453,60 € |
28.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2001664084 |
Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
Iné |
17,28 € |
31.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200204247 |
Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
Iné |
0,00 € |
18.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8251314430 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8253562856 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,00 € |
26.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
