| 8262767628 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,70 € |
21.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8264646652 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,70 € |
21.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8266510203 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,77 € |
21.08.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8272075306 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8273939449 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202001016 |
Faktúra za montážne a inštalačné práce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
11.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200441 |
Faktúra za motorovú pílu pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
399,00 € |
25.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200008 |
Faktúra za motorový olej - TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
231,50 € |
02.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 119239573 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
147,16 € |
08.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120021650 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
227,68 € |
05.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120079312 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
135,19 € |
03.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120092438 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
50,92 € |
24.06.2020 |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120144857 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
253,51 € |
03.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120171872 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
184,93 € |
07.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 120189226 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
277,14 € |
04.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 205003240 |
Faktúra za náhradné diely - Iveco T. Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AMSA s.r.o. |
|
Iné |
18,17 € |
29.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200457 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
186,80 € |
28.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| FVT-2020-10-001181 |
Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marko MT, s.r.o. |
36718301 |
Iné |
282,16 € |
18.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201968 |
Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marting s.r.o. |
|
Iné |
34,06 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200006 |
Faktúra za náhradné diely do áut - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
122,83 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200190 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
85,90 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200389 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
467,10 € |
23.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200544 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
181,20 € |
30.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
