| 200413 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
107,82 € |
11.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20093 |
Faktúra za tlač katastrálnej mapy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
342,00 € |
11.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV120201351 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
259,00 € |
12.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020019 |
Faktúra za elektrický ohrievač vody pre OcÚ - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
109,90 € |
12.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0074019708 |
Poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
15,00 € |
12.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200016 |
Faktúra za vykonanie deratizácie na základe objednávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
142,50 € |
14.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 50120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" - 6. platba |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
1 260,00 € |
15.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200066 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
480,00 € |
15.05.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
18.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20032 |
Faktúra za tvárnice - záhrada OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
136,00 € |
18.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30005189 |
Faktúra za pracovné nohavice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
30,16 € |
19.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201002195 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,74 € |
20.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1082579 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
60,00 € |
20.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8260378150 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,30 € |
21.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2005211305 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5585/20 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
22.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019151 |
Faktúra za servis a výmenu vonkajších svietidiel na ul. Ružovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
106,92 € |
24.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,00 € |
26.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202002050 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 3,4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
26.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| BPL-2020-499 |
Faktúra za sadenice batáty |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Márkus Dávid, egyéni vállalkozó |
53693529-1-27 |
Iné |
91 000,00 € |
26.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1083809 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
150,00 € |
27.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0232020 |
Faktúra za pracovné náradia pre AČ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
375,65 € |
29.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201072 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,80 € |
29.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 25/2020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
120,00 € |
29.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| VF20200436 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
24,22 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200039 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
274,08 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020024 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
232,68 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020077 |
Faktúra za betónové panely pre OcÚ - záhrada |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
288,00 € |
29.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3020929221 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
29.05.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020051 |
Faktúra za právne služby 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
