| 20011 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
147,50 € |
27.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200011 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
158,98 € |
28.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 40812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
358,83 € |
28.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| VF20200164 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
233,00 € |
28.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 112020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
264,00 € |
28.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200156 |
Faktúra za odbornú literatúru pre ekonómku OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
Kultúra, média, tlač |
36,90 € |
28.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1362098 |
Finančný bonus za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,76 € |
28.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020069 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Pavol Kalmár |
43858015 |
Iné |
320,00 € |
29.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 132020 |
Faktúra za podávanie stravy počas volieb do NR SR 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
316,10 € |
29.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020039 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
29.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020981 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
29.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8254081747 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
223,08 € |
29.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2279/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 827,88 € |
29.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2280/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
29.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020016 |
Faktúra za právne služby 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
29.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294526688 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
300,90 € |
29.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294526687 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Iné |
2 075,10 € |
29.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292431912 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
417,54 € |
29.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293420412 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,03 € |
29.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293420413 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,14 € |
29.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292615425 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,70 € |
29.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001301100 |
Faktúra za poštové služby 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
237,95 € |
29.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2744/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
29.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200015 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
29.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8697211064 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
01.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200094 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4487436269 |
Faktúra za zemný ply - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4487436268 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4487436271 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4487436270 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
