| 5190047367 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
12,00 € |
02.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5190047369 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
12,00 € |
02.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5190047368 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Nájmy a prenájmy |
45,50 € |
02.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1191177915 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
03.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2201107817 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
73,20 € |
04.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 12000071 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
05.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/149 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
840,00 € |
05.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20000641 |
Faktúra za trovy exekúcie EX 150/2010 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Exekútorský úrad Trebišov |
35512822 |
Iné |
58,51 € |
05.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6821297283 |
Poistenie vozidla Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
112,74 € |
09.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2042500 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,93 € |
10.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2500065748 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
439,34 € |
10.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202001027 |
Faktúra za servis PC - daňové odd., ekonomické odd. |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,00 € |
10.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6120001954 |
Faktúra za digitálny teplomer - OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Robot World s.r.o. |
|
Iné |
68,00 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20028 |
Faktúra za uverejnenie článku v Régió |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Kultúra, média, tlač |
400,00 € |
11.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020009 |
Faktúra za spotrebný materiál - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
123,03 € |
12.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020010 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa, OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
743,92 € |
12.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200102329 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
3,62 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1200733 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
144,00 € |
12.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200115 |
Faktúra za brúsenie reťaze - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
24,90 € |
12.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200017 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
531,17 € |
13.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5590032627 |
Zálohová faktúra za poskytovanie služieb STP APV |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,09 € |
13.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202005796 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
17,00 € |
13.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 60812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
107,83 € |
13.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2700012025 |
Opravná faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-20,84 € |
16.03.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 220001708 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIONET s.r.o. |
07534388 |
Iné |
100,82 € |
16.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202001030 |
Faktúra za toner do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,00 € |
17.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00006 |
Faktúra za úpravu elektrorozvádzača -kaštieľ, vstupná budova |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Iné |
4 301,34 € |
18.03.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8255828573 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 19/2020 |
Faktúra za zabezpečenie VO k projektu "Zberný dvor SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
500,00 € |
23.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
