| 2003199905 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV/202002177 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
183,66 € |
23.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200278 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
271,90 € |
23.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202006737 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
23.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 22011919 |
Faktúra za hrací prvok - hojdačka pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
446,00 € |
23.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6602021631 |
Poistenie vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
49,51 € |
24.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00032 |
Faktúra za ochranné rúšky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMILIA KT s.r.o. |
51957752 |
Iné |
1 800,00 € |
25.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20045 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
235,00 € |
25.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3412098 |
Finančný bonus za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,17 € |
26.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 22011920 |
Faktúra za hrací prvok - hojdačka pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
446,00 € |
26.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200307 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
94,81 € |
27.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| ASE/2020/0011421 |
Faktúra za solárne vonkajšie osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Hoppline kft. |
|
Iné |
135,70 € |
27.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1072244 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
233,80 € |
29.03.2020 |
|
|
29.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020013 |
Faktúra za LED televízor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
329,90 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00036 |
Faktúra za ochranné rúška |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMILIA KT s.r.o. |
51957752 |
Iné |
3 200,00 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850003 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
77,83 € |
31.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201010 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020030 |
Faktúra za právne služby 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200024 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
170,84 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5190047371 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
12,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5190047370 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
12,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VF00011 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
69 286,33 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8256349477 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,26 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020082 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3460/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3459/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 994,12 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 182020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
138,00 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294220267 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
389,29 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293938075 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,09 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
