| 7294328619 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
147,56 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294423754 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,70 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7293938074 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 910,19 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294328620 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,74 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001310910 |
Faktúra za poštové služby 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
297,60 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 08032020 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
42,00 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4058/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
12,00 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3925/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
167,28 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3926/20 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
23,40 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20005 |
Faktúra za zeleninové semená a záhr. potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
1 422,83 € |
31.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200125 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.04.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20054 |
Faktúra za reklamné služby - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
52,00 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4497366323 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4497366322 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4497366321 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4497366320 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8648843384 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20zf0858 |
Predfaktúra za aktualizáciu webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
01.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1073280 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
193,50 € |
01.04.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200089 |
Faktúra za príslušenstvo k šitiu rúšok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Andrea Bauková - STEP 44 |
41128621 |
Iné |
65,00 € |
02.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3020918259 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
02.04.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200103115 |
Faktúra za súmrakový spínač - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CB Elektro, s.r.o. |
36584622 |
Iné |
89,46 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200767 |
Faktúra za ihly do šijacích strojov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OK PFAFF, s.r.o. |
|
Iné |
19,50 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200800038 |
Zálohová faktúra za dezinfekčné prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Iné |
216,00 € |
03.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 192020 |
Faktúra za podávanie stravy zamestnancom OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
189,00 € |
03.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 12000106 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
04.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201233 |
Faktúra za šijací stroj - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marketworld s.r.o |
46395334 |
Iné |
123,49 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201968 |
Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marting s.r.o. |
|
Iné |
34,06 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200344 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,00 € |
08.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019094 |
Faktúra za opravu vonkajších svietidiel na ul. Ružová |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
190,32 € |
10.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
