| 202008418 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
14.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 40120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
15.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201024 |
Faktúra za aktualizáciu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202008763 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
15.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 24/2020 |
Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
4 250,00 € |
16.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 23/2020 |
Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
1 500,00 € |
16.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 084330064 |
Faktúra za vyhotovenie katastrálnej mapy obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
Iné |
112,00 € |
20.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200244 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
Iné |
212,93 € |
20.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202002043 |
Faktúra za náhradné diely do PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,00 € |
21.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8258098608 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,02 € |
21.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1301048117 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
76,54 € |
22.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 00100275 |
Faktúra za zasklenenie okien |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Sklenárstvo a rámovanie obrazov |
10796801 |
Iné |
206,00 € |
22.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1077452 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
108,00 € |
22.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200101270 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200101270 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5570035337 |
Faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20818003 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
24,95 € |
28.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| VF201756 |
Faktúra za náplň do tlačiarní EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,60 € |
28.04.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2515 |
Faktúra za trovy exekúcie EX 25/15 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Ing. Štefan Varga |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
61,67 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 390001094 |
Zálohová faktúra za pracovné odevy pre AČ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
404,68 € |
30.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020022 |
Faktúra za hasiacich prístrojov v MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Todop Török Ján |
34872051 |
Iné |
18,00 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020021 |
Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Todop Török Ján |
34872051 |
Iné |
87,00 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200190 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
85,90 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201042 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1020200029 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
194,96 € |
30.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020123 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Pavol Kalmár |
43858015 |
Iné |
320,00 € |
30.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020039 |
Faktúra za právne služby 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8258620221 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,66 € |
30.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020122 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
