| 4898/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4897/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 931,72 € |
30.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
60,00 € |
30.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294062623 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 272,82 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294062624 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,53 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294222439 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,55 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 72922524655 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
330,71 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292219804 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,72 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292219805 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,66 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200053 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agroreál a.s. |
31707424 |
Iné |
624,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5380/20 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
26,40 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5379/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
205,62 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9001317535 |
Faktúra za poštové služby 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
455,70 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5460/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200157 |
Faktúra za internet Kolkáreň 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.05.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8697272664 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
01.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7479485863 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
565,00 € |
01.05.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4447090096 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4447090097 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4447090099 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4447090098 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200005 |
Faktúra za servis auta DACIA SANDERO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
214,60 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200006 |
Faktúra za náhradné diely do áut - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
122,83 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie zodpovednosti za škodu PO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
04.05.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 12000145 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
05.05.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201003522 |
Faktúra za šijacie nite |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Peter Mongel STOREX |
|
Iné |
69,20 € |
05.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20049 |
Faktúra za RÉGIÓ magazín r. 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L-PRESS, Magdaléna Kopaszová |
40386139 |
Kultúra, média, tlač |
56,00 € |
06.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20kdi00484 |
Faktúra za vykonanie kontroly detského ihriska a multifunkčného ihriska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
Iné |
414,00 € |
06.05.2020 |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 59/2020 |
Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
150,00 € |
09.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 300004842 |
Faktúra za pracovné odevy a obuv pre AČ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
-30,43 € |
11.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
