| FM1946623 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
44,87 € |
30.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19850005 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Nájmy a prenájmy |
230,87 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 100811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
141,11 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7611998 |
Finančný bonus za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-2,09 € |
28.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119079106 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
202,02 € |
03.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV193434 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
148,01 € |
04.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8234284832 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,21 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427579449 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4427579448 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190027 |
Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
208,06 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV-190732/2019 |
Faktúra za hasičské prilby pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TECHNO GROUP spol. s r.o. |
35838213 |
Iné |
1 159,20 € |
04.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 37/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
291,00 € |
31.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 06/2019 |
Faktúra za vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích telies |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milan Johanides - EUROBAU |
43096956 |
Iné |
1 064,00 € |
14.05.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190010 |
Faktúra za servis auta Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
810,49 € |
06.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6421/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.05.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6420/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 818,50 € |
31.05.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19kdi00624 |
Faktúra za vykonanú kontrolu detského ihriska a multifunkčného ihriska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
Iné |
414,00 € |
27.05.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190006 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.05.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1301939375 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
76,79 € |
31.05.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201933213 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 4 PC na 2 roky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
137,93 € |
11.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/245 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ, MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
480,00 € |
05.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| GAZ7-ML-1234609 |
Faktúra za betónové stĺpy a pletivo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja |
24969914-2-14 |
Iné |
0,00 € |
08.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019084 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
159,02 € |
28.05.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6872/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
1 366,61 € |
31.05.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900159 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.05.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001226477 |
Faktúra za poštové služby máj 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
409,70 € |
31.05.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 84181345 |
Zálohová faktúra - predplatné PORADCA 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
32,90 € |
07.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1191114924 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,43 € |
04.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1947208 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
59,85 € |
11.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190105760 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,27 € |
14.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
