| 21911007 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
13.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21911296 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
14.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294052506 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
912,65 € |
31.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294052507 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
160,73 € |
31.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293124993 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,72 € |
19.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293124994 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,92 € |
31.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7294119082 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,60 € |
31.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293762652 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,99 € |
31.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21911296 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
14.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21911007 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
13.06.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19818006 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
73,02 € |
18.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1020190038 |
Faktúra za postrek proti komárom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Veterinárius s.r.o. |
31697496 |
Iné |
1 500,00 € |
18.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 170398 |
Faktúra za klimatizáciu pre kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš |
44495943 |
Iné |
1 788,00 € |
18.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6993/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
31.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3091925463 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
05.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 10/2019 |
Faktúra za dodanie PD nad rámec "Cyklotrasa SNB, VK, MK" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Jozef Šatánek |
35375108 |
Iné |
50,00 € |
11.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 71641/19 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
20.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2125218954 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,64 € |
18.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190442 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
Iné |
208,49 € |
20.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1901104160 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Xepap, spol. s r.o. |
0031628605 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
284,00 € |
24.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8236022113 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,39 € |
21.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019097 |
Faktúra za dodávku a montáž autobusovej zastávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
1 440,00 € |
14.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190106350 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,27 € |
20.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1947672 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
66,34 € |
20.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8800331970 |
Faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS - nedoplatok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
Kultúra, média, tlač |
2 320,38 € |
05.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21911965 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
39,16 € |
18.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| VF19229 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FONI Book s.r.o. |
45958602 |
Kultúra, média, tlač |
17,20 € |
18.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190135 |
Faktúra za inzerciu v Cestovnom informátorovi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JOMA TRAVEL, s.r.o. |
46961747 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
23.05.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1906131250 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
24.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
