| 7293341244 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
148,91 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7292423918 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,53 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293609645 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
296,80 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293810667 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,02 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9001236547 |
Faktúra za poštové služby JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
129,90 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/352 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ, OÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
240,00 € |
03.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8507/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
1 199,54 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
06.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201900501 |
Faktúra za predplatné na fórum pre riaditeľov škôl |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
Iné |
0,00 € |
09.07.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6817813695 |
Poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
22,95 € |
15.07.2019 |
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8614/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3008003861 |
Faktúra za prenájom autobusovej prepravy pre občanov obce na deň 5.7.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Nájmy a prenájmy |
132,00 € |
05.07.2019 |
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8638/19 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
99,00 € |
18.07.2019 |
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1912288 |
Zálohová faktúra za správny poplatok za vydanie výpisu z registra exekútorov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
8,70 € |
15.07.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 52/2019 |
Faktúra za podávanie stravy na akcii STREDANSKÉ LETO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
399,00 € |
20.07.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190051 |
Faktúra za publikáciu "Felvidéki Önkormányzati Almanach" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ARKHE, s.r.o. |
52293084 |
Kultúra, média, tlač |
225,00 € |
23.07.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190257 |
Faktúra za internet Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,24 € |
01.07.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19818007 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
97,36 € |
18.07.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8238146537 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,17 € |
21.07.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20705619 |
Faktúra za asistenčné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
491,57 € |
20.07.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190412 |
Faktúra za zábavnú pyrotechniku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
525,00 € |
20.07.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 130811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
85,65 € |
11.07.2019 |
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0122019 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
162,03 € |
21.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019201194 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
25.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1900021171 |
Faktúra za vydanie výpisu z registra exekúcií |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
0,00 € |
25.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1900021090 |
Vyúčtovanie zálohovej platby VS: 1912288 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
0,00 € |
23.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1192207121 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,70 € |
24.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190423 |
Faktúra za náhradné diely do krovinorezov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
308,00 € |
30.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190895 |
Faktúra za zriadenie webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 368,00 € |
29.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
