| 6993/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
31.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8614/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 07122019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
24,00 € |
12.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 15452/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019440 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 17013/19 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
31.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201922121 |
Faktúra za fotopapier pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,57 € |
26.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5590029946 |
Zálohová faktúra za licenciu programu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
25,09 € |
14.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019005 |
Faktúra za knihy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UTILITAS, s.r.o. |
50619420 |
Kultúra, média, tlač |
25,20 € |
04.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1941301 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
25,21 € |
31.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1953583 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
25,34 € |
05.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1948148 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
26,14 € |
02.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5919023956 |
Zálohová faktúra - predplatné Finančný spravodaja 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
26,40 € |
27.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| FP1917254 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
27,32 € |
21.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1192207121 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
27,70 € |
24.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019045 |
Faktúra za dodaný hutný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
28,08 € |
25.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV1921424 |
Faktúra za LED balóny na majáles |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FP Interier, s.r.o. |
44586426 |
Iné |
28,55 € |
09.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4247025225 |
faktúra za zemný plyn OHZ NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,44 € |
31.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2019068 |
Faktúra za záhradné náradia pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
29,89 € |
06.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900058 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac Február 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901030 |
Faktúra za opravu tabletu pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
30,00 € |
01.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900091 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 07032019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
30,00 € |
27.03.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900124 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac APRÍL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
30.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900159 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.05.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900173 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
30.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900349 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 10/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900387 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 08092019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
30,00 € |
27.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900424 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
