| FM1945834 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,61 € |
14.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8240287890 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8242447810 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8244627651 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8246869313 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8249085221 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8249085221 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8227690404 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,82 € |
21.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8229747345 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,02 € |
21.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8233914017 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,20 € |
21.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1942762 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
31,21 € |
05.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8231823103 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,28 € |
21.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8236022113 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,39 € |
21.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.08.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.09.2019 |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8238146537 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,17 € |
21.07.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8225647149 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,24 € |
21.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1952520 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
32,42 € |
12.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 5041901833 |
Faktúra za časopis Finančný spravodajca, ročník 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
32,57 € |
31.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 84181345 |
Zálohová faktúra - predplatné PORADCA 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
32,90 € |
07.06.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 86097641 |
Faktúra za publikáciu Poradca 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
32,90 € |
02.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201901003 |
Faktúra za knihu pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Juraj Štefuň - GEORG |
30577225 |
Kultúra, média, tlač |
33,00 € |
09.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
