| 2019026 |
Faktúra za upgrade programu v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
48,00 € |
04.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,28 € |
23.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1945344 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
48,94 € |
02.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1950541 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
49,03 € |
26.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1952944 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
49,72 € |
21.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 10/2019 |
Faktúra za dodanie PD nad rámec "Cyklotrasa SNB, VK, MK" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Jozef Šatánek |
35375108 |
Iné |
50,00 € |
11.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190081 |
Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
50,00 € |
25.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019049 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu pre osvetlenie telocvične |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
50,40 € |
18.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7293765809 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,90 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ na rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
19.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201914726 |
Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
52,07 € |
17.06.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6824120053 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
53,00 € |
14.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6816228857 |
Poistenie majetku obce - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
53,63 € |
07.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1950285 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
55,67 € |
19.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20191208 |
Faktúra za drevené laty do MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUMI-team s.r.o. |
45377057 |
Iné |
56,00 € |
05.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9000338513 |
Faktúra za výmenu regulátorov na športovom ihrisku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,16 € |
21.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1946317 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
57,10 € |
23.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 119065745 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
59,60 € |
16.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1947208 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
59,85 € |
11.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 55/2019 |
Faktúra za stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku - pozemok "C" č. 429/1,2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
60,00 € |
15.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190621 |
Faktúra za vykonané zmeny na webstránke obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Iné |
60,00 € |
13.05.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201922 |
Faktúra za časopis KASSAI FIGYELO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HERNÁD, s.r.o. |
36570869 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 € |
06.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 14141/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - 10/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
60,00 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| FM1953141 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
61,47 € |
26.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 6818319277 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
62,43 € |
08.04.2019 |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,84 € |
23.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1301942313 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
64,35 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 190484 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
64,80 € |
15.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900013 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac Január 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 11900218 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
