| 4434588616 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020003383 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Esat, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,89 € |
25.08.2020 |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2201107817 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
73,20 € |
04.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850610 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
74,85 € |
27.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292620953 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,25 € |
31.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200114950 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
75,84 € |
19.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1301048117 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
76,54 € |
22.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020004 |
Faktúra za box z plexiskla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Aleco Media s.r.o. |
|
Iné |
77,76 € |
03.01.2020 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850003 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
77,83 € |
31.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020VFA4253 |
Faktúra za overal na testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PharmaComp s.r.o. |
47388203 |
Iné |
78,00 € |
28.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294328620 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,74 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202013139 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
78,95 € |
10.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202019967 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
78,95 € |
18.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| FV201060 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
80,43 € |
18.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292221990 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,48 € |
31.05.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294222439 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,55 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
82,44 € |
02.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5920011942 |
Faktúra za predplatné - práca, mzdy, odmeňovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Iné |
83,51 € |
22.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 110812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
84,65 € |
15.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/123 |
Faktúra za kontrolu a čistenie komínov - MŠ, OHZ, ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
37538471 |
Iné |
85,00 € |
27.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200190 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
85,90 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020042 |
Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
85,92 € |
12.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020021 |
Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Todop Török Ján |
34872051 |
Iné |
87,00 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200645 |
Faktúra za hrniec pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI |
41231082 |
Iné |
87,04 € |
25.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7294423754 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,70 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2265723 |
Faktúra za tonery do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
89,00 € |
03.08.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200103115 |
Faktúra za súmrakový spínač - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CB Elektro, s.r.o. |
36584622 |
Iné |
89,46 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7220279616 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie - NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,64 € |
14.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| VF201756 |
Faktúra za náplň do tlačiarní EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,60 € |
28.04.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7292346805 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
91,03 € |
31.12.2020 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
