| 5460/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020159 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020195 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020238 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020274 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
04.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 10952/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
31.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020314 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 12398/20 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.09.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020359 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020393 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020429 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF20200436 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
24,22 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8272075306 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8273939449 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8260378150 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,30 € |
21.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200115 |
Faktúra za brúsenie reťaze - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
24,90 € |
12.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20818003 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
24,95 € |
28.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850602 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
24,95 € |
20.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850604 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
24,95 € |
20.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20850605 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
24,95 € |
18.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5590032627 |
Zálohová faktúra za poskytovanie služieb STP APV |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,09 € |
13.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8270211495 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,44 € |
21.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2043300277 |
Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
25,50 € |
22.09.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200344 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,00 € |
08.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 5380/20 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
26,40 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2049222 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
28,29 € |
10.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 445200194 |
Faktúra za nájom pozemku podľa zmluvy na rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
28,50 € |
24.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM5045956 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
28,68 € |
03.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| FM2046828 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
29,07 € |
29.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2043300274 |
Zálohová faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
29,50 € |
21.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
